2018年度漳州市芗城区人民政府西桥街道办事处预算说明
芗城区人民政府 www.xc.gov.cn  2018-01-25 发布机构:西桥街道办事处  稿源:西桥街道办事处 
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2018年度漳州市芗城区人民政府西桥街道办事处预算说明
   
  2018年西桥街道办事处预算经福建省漳州市芗城区)九届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
部门主要职责
  西桥街道办事处的主要职责是:1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实。2、组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。3、制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。4、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员以及殡葬管理工作,兴办社会福利事业,发展社会福利生产。5、指导居委会工作,促进居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥居委会作用。6、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。7、向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。8、完成区政府交办的其他事项。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,西桥街道办事处包括1个机关行政处(科)室及3个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
办事处
行政
13
13
财政所
事业
4
4
劳动保障所
事业
2
2
动物防疫站
事业
2
2
  三、部门主要工作任务
  2018年,办事处主要任务是:在区委、区政府的正确领导下,围绕区委、区政府确定的目标任务及要求,完成各项指标。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)做好项目征迁工作。
  (二)做好经济工作
  (三)加强党建工作。
  (四)做好精神文明工作。
  (五)维护辖区安定稳定。
  (六)做好服务群众工作。
  (七)党风廉政建设扎实推进。
  四、预算收支总体情况
  按照综合预算的原则,街道所有收入和支出均纳入街道预算管理。2018年,西桥街道办事处收入预算为553.88万元,比上年增加74.64万元,主要原因是社区人员工资及组织运转经费的调整。其中:一般公共预算拨款553.88万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算553.88万元,比上年增加74.64万元,其中:人员支出213.86万元,对个人和家庭补助支出24.16万元,公用支出36.23万元,项目支出279.63万元。
  五、一般公共预算拨款支出情况
  2018年度一般公共预算拨款支出553.88万元,比上年增加74.64万元,主要原因是社区人员工资及组织运转经费的调整,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)2010301行政运行(政府办公厅及相关机构事务)142.4万元。主要用于行政经费支出。
  (二)2010601行政运行(财政事务)71.03万元。主要用于事业机构经费支出。
  (三)2130705对村民委员会和村党支部的补助21.55万元。主要用于村级税费改革支出。
  (四)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出31.54万元。主要用于行政事业人员基本养老保险支出。
  (五)2101101行政单位医疗11.04万元。主要用于医保支出。
  (六)2101103公务员医疗补助9.47万元。主要用于医保支出。
  (七)2210201住房公积金19.31万元。主要用于住房公积金支出。
  (八)2080208基层政权和社区建设247.54万元。主要用于社区人员经费支出。
  六、政府性基金预算拨款支出情况
  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、财政拨款预算基本支出情况
  2018年度财政拨款基本支出274.25万元,其中:
  (一)人员经费238.02万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金。
  (二)公用经费36.23万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、培训费、福利费、公务用车运行维护费。
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元。
  (二)公务接待费
2018年预算安排0万元。
  (三)公务用车购置及运行费
   2018年预算安排0.6万元,其中:公车运行费0.6万元,公车购置费0万元。与上年持平。
  九、其他重要事项说明
   (一)机关运行经费
  2018年西桥街道办事处(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出45.51万元,比2017年增加13.74万元,主要原因是增加定额公用经费标准。
   (二)政府采购情况
  2018年西桥街道办事处政府采购预算总额0万元。
   (三)国有资产占用使用情况
  截止2017年底,西桥街道办事处本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年西桥街道办事处共设置绩效目标4个,涉及财政拨款资金279.63万元。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
  附表:3-1××年度收支预算总表
     3-2××年度收入预算总表
     3-3××年度支出预算总表
     3-4××年度财政拨款收支预算总表
     3-5××年度一般公共预算拨款支出预算表
     3-6××年度政府性基金拨款支出预算表
     3-7××年度一般公共预算支出经济分类情况表
     3-8××年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
       3-9××年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
     3-10××年度专项资金绩效目标表

附表3-1
2018年度收支预算总表
单位:万元
收    入支    出
收入项目类别预算数支出项目类别预算数
一、一般公共预算拨款553.88一、基本支出274.25
二、基金预算财政拨款    人员支出213.86
    对个人和家庭补助支出24.16
    公用支出36.23
二、项目支出279.63
收入合计553.88支出合计553.88

附表3-2
2018年度收入预算总表
        单位:万元
单位编码单位名称资金来源
总计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其它收入
合计553.88553.880.000.000.000.00
493002漳州市芗城区人民政府西桥街道办事处(行政)456.70456.700.000.000.000.00
493003漳州市芗城区人民政府西桥街道办事处(事业)97.1897.180.000.000.000.00

附表3-3
2018年度支出预算总表
单位:万元
单位编码单位名称科目编码科目名称合计人员支出对个人和家庭的补支出公用支出项目支出资金来源
合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其它收入
合计553.88213.8624.1636.23279.63553.88553.880.000.000.000.00
493002漳州市芗城区人民政府西桥街道办事处(行政)2101103公务员医疗补助5.985.980.000.000.005.985.980.000.000.000.00
493002漳州市芗城区人民政府西桥街道办事处(行政)2210201住房公积金12.340.0012.340.000.0012.3412.340.000.000.000.00
493002漳州市芗城区人民政府西桥街道办事处(行政)2130705对村民委员会和村党支部的补助21.550.000.000.0021.5521.5521.550.000.000.000.00
493002漳州市芗城区人民政府西桥街道办事处(行政)2101101行政单位医疗6.976.970.000.000.006.976.970.000.000.000.00
493002漳州市芗城区人民政府西桥街道办事处(行政)2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)142.40103.404.8523.6110.54142.40142.400.000.000.000.00
493002漳州市芗城区人民政府西桥街道办事处(行政)2080208基层政权和社区建设247.540.000.000.00247.54247.54247.540.000.000.000.00
493002漳州市芗城区人民政府西桥街道办事处(行政)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出19.9219.920.000.000.0019.9219.920.000.000.000.00
493003漳州市芗城区人民政府西桥街道办事处(事业)2101101行政单位医疗4.074.070.000.000.004.074.070.000.000.000.00
493003漳州市芗城区人民政府西桥街道办事处(事业)2101103公务员医疗补助3.493.490.000.000.003.493.490.000.000.000.00
493003漳州市芗城区人民政府西桥街道办事处(事业)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.6211.620.000.000.0011.6211.620.000.000.000.00
493003漳州市芗城区人民政府西桥街道办事处(事业)2010601行政运行(财政事务)71.0358.410.0012.620.0071.0371.030.000.000.000.00
493003漳州市芗城区人民政府西桥街道办事处(事业)2210201住房公积金6.970.006.970.000.006.976.970.000.000.000.00


附表3-4
2018年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
收    入支    出
收入项目类别预算数支出项目类别预算数
一、一般公共预算拨款553.88一、基本支出274.25
二、基金预算财政拨款    人员支出213.86
    对个人和家庭补助支出24.16
    公用支出36.23
二、项目支出279.63
收入合计553.88支出合计553.88

附表3-5
2018年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码科目名称合计其中:
基本支出项目支出
****123
合计553.88274.25279.63
201一般公共服务支出213.43202.8910.54
20103  政府办公厅(室)及相关机构事务142.40131.8610.54
2010301    行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)142.40131.8610.54
20106  财政事务71.0371.030.00
2010601    行政运行(财政事务)71.0371.030.00
208社会保障和就业支出279.0831.54247.54
20802  民政管理事务247.540.00247.54
2080208    基层政权和社区建设247.540.00247.54
20805  行政事业单位离退休31.5431.540.00
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出31.5431.540.00
210医疗卫生与计划生育支出20.5120.510.00
21011  行政事业单位医疗20.5120.510.00
2101101    行政单位医疗11.0411.040.00
2101103    公务员医疗补助9.479.470.00
213农林水支出21.550.0021.55
21307  农村综合改革21.550.0021.55
2130705    对村民委员会和村党支部的补助21.550.0021.55
221住房保障支出19.3119.310.00
22102  住房改革支出19.3119.310.00
2210201    住房公积金19.3119.310.00

附表3-6
2018年度政府性基金拨款支出预算表
单位:万元
科目编码科目名称合计其中:
基本支出项目支出
****123

附表3-7
     2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码科目名称预算数
合  计553.88
301工资福利支出449.66
302商品和服务支出99.37
303对个人和家庭的补助4.85
307债务利息及费用支出0.00
309资本性支出(基本建设)0.00
310资本性支出0.00
311对企业补助(基本建设)0.00
312对企业补助0.00
313对社会保障基金补助0.00
399其他支出0.00

附表3-8
2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码科目名称预算数
合计274.25
301工资福利支出233.17
  30101  基本工资69.49
  30102  津贴补贴88.20
  30103  奖金3.25
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费31.54
  30110  职工基本医疗保险缴费11.04
  30111  公务员医疗补助缴费9.47
  30112  其他社会保障缴费0.87
  30113  住房公积金19.31
302商品和服务支出36.23
  30201  办公费25.20
  30205  水费0.40
  30206  电费3.80
  30207  邮电费4.60
  30216  培训费1.26
  30229  福利费0.37
  30231  公务用车运行维护费0.60
303对个人和家庭的补助4.85
  30305  生活补助4.85

附表3-8
2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码科目名称预算数
合计274.25
301工资福利支出233.17
  30101  基本工资69.49
  30102  津贴补贴88.20
  30103  奖金3.25
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费31.54
  30110  职工基本医疗保险缴费11.04
  30111  公务员医疗补助缴费9.47
  30112  其他社会保障缴费0.87
  30113  住房公积金19.31
302商品和服务支出36.23
  30201  办公费25.20
  30205  水费0.40
  30206  电费3.80
  30207  邮电费4.60
  30216  培训费1.26
  30229  福利费0.37
  30231  公务用车运行维护费0.60
303对个人和家庭的补助4.85
  30305  生活补助4.85

附表3-9
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目预算数
合计0.60
1、因公出国(境)费用0.00
2、公务接待费0.00
3、公务用车购置及运行费0.60
其中:(1)公务用车运行费0.60
      (2)公务用车购置费0.00

附表3-10
2018年度专项资金绩效目标表
立项项目名称农村综合改革对村民委员会和村党支部的补助
概况2018年度南星村村委员人员工资补助、组织运转经费及绩效
绩效目标  指标绩效内容全年绩效目标值
投入 目标1:村委员工资10.32万元
目标2:村级组织运转经费9万元
产出目标1:村委会人员数7人
目标2:人员培训数量7人
效益目标1:辖区治安稳定工作加强
目标2:服务对象满意度满意
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

附表3-10
2018年度专项资金绩效目标表
立项项目名称基层政权和社区建设
概况2018年度8个社区居委会人员工资补助、社保医保工伤生育险、组织运转经费及绩效
绩效目标  指标绩效内容全年绩效目标值
投入 目标1:社区人员工资168.66万元
目标2:组织运转经费43.6万元
产出目标1:社区人员49人
目标2:绩效考评合格率100%
效益目标1:社区增加就业人数450人
目标2:服务人数23000人
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

附表3-10
2018年度专项资金绩效目标表
立项项目名称农村综合改革镇级组织运转经费
概况2018年度街道财政所组织运转经费
绩效目标  指标绩效内容全年绩效目标值
投入 目标1:预算资金到位时间准时
目标2:村级组织运转经费5400元
产出目标1:人员数4人
目标2:人员培训数量4人
效益目标1:服务人数23000人
目标2:服务对象满意度满意
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。

附表3-10
2018年度专项资金绩效目标表
立项项目名称财政所标准化建设经费
概况2018年度街道财政建设运转经费
绩效目标  指标绩效内容全年绩效目标值
投入 目标1:预算资金到位时间准时
目标2:建设经费10万元
产出目标1:人员数4人
目标2:人员培训数量4人
效益目标1:服务人数23000人
目标2:服务对象满意度满意
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。