2018年度芗城区西桥城市建设管理站部门预算说明
芗城区人民政府 www.xc.gov.cn  2018-01-25 发布机构:西桥街道办事处  稿源:西桥街道办事处 
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2018年度芗城区西桥城市建设管理站部门预算说明
   
  2018年部门预算经区九届人大二次会议审议通过,现将我单位2018年部门预算说明如下:
部门主要职责
  芗城区西桥城管站的主要职责是:为维护城市环境卫生提供管理保障。城市环境卫生监督,城市环境卫生作业管理。
  二、部门预算单位构成
  从预算单位构成看,芗城区西桥城管站包括0个机关行政股室及0个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:
单位名称
经费性质
人员编制数
在职人数
芗城区西桥城管站
差额拨款
3
3
 
 
 
 
 
 
 
 
  三、部门主要工作任务
  2018年,芗城区西桥城管站主要任务是:巩固和提升国家卫生城市、文明城市继续做好环境卫生工作。围绕上述任务,重点抓好以下工作:
  (一)监督承包公司辖区环境卫生
  (二)落实上级有关部门部署开展工作
  (三)其他有关工作。
  四、预算收支总体情况
  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,西桥城管站部门收入预算为33.19万元,比上年增加5.58万元,主要原因是人员经费增加。其中:一般公共预算拨款33.19万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算33.19万元,比上年增加5.58万元,其中:人员支出25.34万元,对个人和家庭补助支出2.52万元,公用支出5.33万元,项目支出0万元。
  五、一般公共预算拨款支出情况
  2018年度一般公共预算拨款支出33.19万元,比上年增加5.58万元,主要原因是人员经费增加,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:
  (一)基本养老保险缴费(2080505)4.2万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
  (二)城乡社区环境卫生(2120501)26.47万元。主要用于办公经费支出。
  (三)住房公积金(2210201)2.52万元。主要用于住房公积金缴费支出。
  六、政府性基金预算拨款支出情况
  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
  七、财政拨款预算基本支出情况
  2018年度财政拨款基本支出33.19万元,其中:
  (一)人员经费27.86万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  (二)公用经费5.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  八、一般公共预算“三公”经费支出情况
  (一)因公出国(境)经费
2018年预算安排0万元。
  (二)公务接待费
2018年预算安排0万元。
  (三)公务用车购置及运行费
2018年预算安排0.6万元,其中:公车运行费0.6万元,公车购置费0万元。与上年持平。
  九、其他重要事项说明
   (一)机关运行经费
  2018年西桥城管站部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出0万元。
   (二)政府采购情况
  2018年西桥城市建设管理站部门政府采购预算总额0万元。
   (三)国有资产占用使用情况
  截止2018年底,西桥城市建设管理站部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆。
  (四)绩效目标设置情况
  2018年西桥城市建设管理站部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。
  十、名词解释
  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。 
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 
  4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 
  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 
  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 
  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 
  12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
   
  附表:3-1 2018年度收支预算总表
     3-2 2018年度收入预算总表
     3-3 2018年度支出预算总表
     3-4 2018年度财政拨款收支预算总表
     3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表
     3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表
     3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
     3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
     3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
     3-10 2018年度专项资金绩效目标表
附表3-1
2018年度收支预算总表
单位:万元
收    入支    出
收入项目类别预算数支出项目类别预算数
一、一般公共预算拨款33.19一、基本支出33.19
二、基金预算财政拨款    人员支出25.34
    对个人和家庭补助支出2.52
    公用支出5.33
二、项目支出0.00
收入合计33.19支出合计33.19

附表3-2
2018年度收入预算总表
单位:万元
单位编码单位名称资金来源
总计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其它收入
合计33.1933.190.000.000.000.00
331006漳州市芗城区西桥城市建设管理站33.1933.190.000.000.000.00

附表3-3
2018年度支出预算总表
单位:万元
单位编码单位名称科目编码科目名称合计人员支出对个人和家庭的补支出公用支出项目支出资金来源
合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户拨款单位结余结转资金单位其它收入
合计33.1925.342.525.330.0033.1933.190.000.000.000.00
331006漳州市芗城区西桥城市建设管理站2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4.204.200.000.000.004.204.200.000.000.000.00
331006漳州市芗城区西桥城市建设管理站2120501城乡社区环境卫生26.4721.140.005.330.0026.4726.470.000.000.000.00
331006漳州市芗城区西桥城市建设管理站2210201住房公积金2.520.002.520.000.002.522.520.000.000.000.00

附表3-4
2018年度财政拨款收支预算总表
单位:万元
收    入支    出
收入项目类别预算数支出项目类别预算数
一、一般公共预算拨款33.19一、基本支出33.19
二、基金预算财政拨款    人员支出25.34
    对个人和家庭补助支出2.52
    公用支出5.33
二、项目支出0.00
收入合计33.19支出合计33.19

附表3-5
2018年度一般公共预算拨款支出预算表
单位:万元
科目编码科目名称合计其中:
基本支出项目支出
****123
合计33.1933.190.00
208社会保障和就业支出4.204.200.00
20805  行政事业单位离退休4.204.200.00
2080505    机关事业单位基本养老保险缴费支出4.204.200.00
212城乡社区支出26.4726.470.00
21205  城乡社区环境卫生26.4726.470.00
2120501    城乡社区环境卫生26.4726.470.00
221住房保障支出2.522.520.00
22102  住房改革支出2.522.520.00
2210201    住房公积金2.522.520.00

附表3-6
2018年度政府性基金拨款支出预算表
单位:万元
科目编码科目名称合计其中:
基本支出项目支出
****123

附表3-7
         2018年度一般公共预算支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码科目名称预算数
合  计33.19
301工资福利支出27.86
302商品和服务支出5.33
303对个人和家庭的补助0.00
307债务利息及费用支出0.00
309资本性支出(基本建设)0.00
310资本性支出0.00
311对企业补助(基本建设)0.00
312对企业补助0.00
313对社会保障基金补助0.00
399其他支出0.00

附表3-8
      2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
单位:万元
科目编码科目名称预算数
合计33.19
301工资福利支出27.86
  30101  基本工资8.42
  30102  津贴补贴12.60
  30108  机关事业单位基本养老保险缴费4.20
  30112  其他社会保障缴费0.12
  30113  住房公积金2.52
302商品和服务支出5.33
  30201  办公费2.73
  30206  电费0.95
  30207  邮电费0.72
  30209  物业管理费0.10
  30216  培训费0.18
  30229  福利费0.05
  30231  公务用车运行维护费0.60

附表3-9
2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
单位:万元
项目预算数
合计0.60
1、因公出国(境)费用0.00
2、公务接待费0.00
3、公务用车购置及运行费0.60
其中:(1)公务用车运行费0.60
      (2)公务用车购置费0.00

附表3-10
2018年度专项资金绩效目标表
立项项目名称
概况(简要填写执行年限、预算安排、主要工作任务等情况)
绩效目标  指标绩效内容全年绩效目标值
投入 目标1:
目标2:
……
产出目标1:
目标2:
……
效益目标1:
目标2:
……
备注:按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容(按规定不宜公开部分除外)。