2018年度芗城区民政局汇总预算说明 

芗城区人民政府 www.xc.gov.cn  2018-02-02 发布机构:芗城区数字办  稿源:芗城区数字办 
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  2018年部门预算经区九届人大二次会议审议通过,按照上级政府关于推进预决算公开工作的通知要求,现将我单位2018年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

芗城区民政局的主要职责是:(一)贯彻执行国家、省、市有关民政工作的法律法规和政策,拟订并组织实施我区有关民政工作的规范性文件,拟订并组织实施全区民政事业发展规划;(二)承担对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任,指导全区民间组织登记管理工作;(三)负责组织指导军队退役士兵、转业士官、复员干部、离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置工作,拟订和协调落实有关优抚、安置政策,负责烈士褒扬工作;(四)负责组织协调救灾工作,负责组织核查、上报灾情,管理、分配中央和省、市、区级救灾款物并监督使用,组织指导救灾捐赠和有关防灾减灾工作,牵头组织实施政策性农村住房保险和自然灾害公众责任险;(五)牵头拟订社会救助规划和政策,健全城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、农村五保供养和城市生活无着人员救助工作;(六)拟订城乡基层群众自治建设和社区建设政策并组织实施,指导社区服务体系建设,提出加强和改进基层民主政治建设的建议,推动基层民主政治建设;(七)负责全区行政区域的设立、撤销、更名及政府驻地迁移的审核报批工作,组织指导全区行政区域界线的勘定和管理,指导地名管理工作;(八)拟订社会福利事业发展规划和政策并组织实施,负责社会福利事业机构的管理,按规定负责全区福利彩票销售和公益金管理工作,组织指导社会捐助工作,会同有关部门研究落实促进慈善事业发展的政策措施,指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体的权益保障工作;(九)指导全区婚姻登记管理、儿童收养登记管理工作,推进婚俗改革;(十)负责全区殡葬管理,推行殡葬改革,指导殡葬服务机构管理工作;(十一)指导全区革命老区建设工作,协调扶持革命老区经济社会发展,协调办理涉及老区的事务,负责革命“五老”人员优待管理工作,联系和指导区老区建设促进会工作;(十二)会同有关部门拟订社会工作人才队伍建设规划和相关政策,指导社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设;(十三)负责全区民政计财工作,承办民政事业统计,做好民政事业费的合理使用和管理,指导、监督基层民政办管好、用好民政事业费;(十四)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

根据上述职责,芗城区民政局设9个内设机构及2个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表: 

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

备注

芗城区民政局

财政核拨

10

12

 

区婚姻登记

财政核拨

4

2

单独公开

区军休所

财政核拨

6

4

单独公开

三、部门主要工作任务

2018年,芗城区民政局主要任务是:全区民政工作将紧紧围绕经济社会发展大局,始终抓住民生保障这一根本,突出重点,创新机制,实现民政工作新突破,再上新的台阶。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强收养工作规范化、信息化,做好收养跟踪反馈工作。

(二)强化民间组织管理。

(三)做好区划地名的管理工作及地名命名和地名标志设置工作。

(四)深化殡葬改革。继续推行生态葬法,逐步改变传统落后的丧葬理念。

(五)继续抓好计生“三结合”工作。

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 2018年, 区民政部门当年财政拨款收入5211.27万元,比上年减少1351.14万元,主要原因是项目支出减少。其中:一般公共预算拨款5211.27万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算5211.27万元,比上年减少1351.14万元,其中:人员支出225.32万元,对个人和家庭补助支出298.63万元,公用支出37.98万元,项目支出4649.34万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共财政预算拨款支出5211.27万元,比上年减少1351.14万元,主要原因是项目支出减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

1、2080206民间组织管理30万元。主要用于慈善总会专项经费支出。

2、2080207行政区划和地名管理13.5万元。主要用于勘界、地名普查经费支出。

3、2080208基层政权和社区建设200万元。主要用于各村(居)民政(残联)管理员工作补贴支出、社会工作建设工作经费、社区居家养老后续运营资金补助经费。

4、2080299其他民政管理事务支出83万元。主要用于特困群体案件救助基金(含司法救助)、敬老院经费、救助申请家庭经济状况核对中心经费、民政专项工作经费(城乡低保、优抚、收养登记、社团登记工作经费)、村(居)委会换届选举工作经费。

5、2080801死亡抚恤300万元。主要用于军人牺牲病故烈士抚恤金支出。

6、2080802伤残抚恤160万元。主要用于伤残军人抚恤金。

7、2080803在乡复员、退伍军人生活补助140万元。主要用于复员军人、失散红军、三属人员定补经费支出。

8、2080805义务兵优待450万元。主要用于义务兵优待金支出。

9、2080806农村籍退役士兵老年生活补助80万元。主要用于农村籍年满60周岁以上在乡复员军人生活补助支出。

10、2080899其他优抚支出62万元。主要用于烈士日看望军烈属、公祭活动经费、1954年以后入伍部分参战人员生活补助支出。

11、2080901退役士兵安置400万元。主要用于复员、退伍军人地方经济补助费支出。

12、2081001儿童福利10万元。主要用于孤儿基本生活补助及计生特殊家庭收养孤儿生活补贴。

13、2081004殡葬160万元。主要用于殡葬改革专项经费支出。

14、2081107残疾人生活和护理补贴200万元,主要用于重度残疾人生活和护理补助。

15、2081599其他自然灾害生活救助支出165万元。主要用于避灾点建设、自然灾害公众责任保险、农房叠加保险资金。

16、2081901城市最低生活保障金支出400万元。主要用于城市低保生活补助。

17、2081902农村最低生活保障金支出535万元。主要用于农村低保生活补助。

18、2082001临时救助支出196万元。主要临时救助资金支出。

19、2082101城市特困人员救助供养支出65万元。主要用于城市特困人员救助供养金。

20、2082102农村特困人员救助供养支出180万元。主要用于农村特困人员救助供养金。

21、2082502其他农村生活救助65万元。主要用于“五老”人员生活补助、精简40%退职弱残职工救济费、电影老放映员、村主干生活补助支出。

22、2089901其他社会保障和就业支出35万元。主要用于民政代管退休人员遗属补助。

23、2101401优抚对象医疗补助20万元。主要用于重点优抚对象、“五老”医疗补助及复员(复退)军人精神病医药费补助。

24、2080205老龄事务250万元。主要用于百岁老人生活补贴、高龄补贴、老年人优待证工作经费等。

25、2081002老年福利386.84万元。主要用于政府购买居家养老服务补助经费、非营利性民办养老服务机构一次性开办补助和床位运营补贴、居家养老服务照料中心护理型床位运营补贴、入住养老机构的低保重点优抚计生特殊家庭完全失能老年人护理补贴。

26、2080201行政运行132.4万元。主要用于人员经费、公用经费和对个人和家庭补助。

27、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.42万元。主要用于人员经费。

28、2101101行政单位医疗13.57万元。主要用于人员经费。

29、2101103公务员医疗补助6.13万元。主要用于人员经费。

30、2210201住房公积金12.61万元。主要用于对个人和家庭补助。

31、2080501归口管理的行政事业离退休278.21万元。主要用于公用经费和对个人和家庭补助。

32、2080299其他民政管理事务支出13万元。主要用于婚姻登记专项经费支出。

33、2080902军队移交政府的离退休人员安置50万元。主要用于军队移交政府的离退休人员退休费支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出561.93万元,其中:

(一)人员经费523.95万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费37.98万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费

2018年预算安排数为0万元。与上年持平。

  (二)公务接待费

  2018年预算安排0.7万元。与上年相比支出下降85%,主要原因是:控制零增长。

  (三)公务用车购置及运行费

   2018年预算安排0万元。与上年相比支出下降100%,主要原因是: 控制零增长。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018年区民政部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出22.74万元,比2017年减少23.79万元,主要原因是励行节约。

(二)政府采购情况

2018年区民政部门政府采购预算总额446万元,其中:政府购买服务项目采购预算额326万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,区民政部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018年区民政部门共设置绩效目标37个,涉及财政拨款资金4586.34万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

民政局2018年度汇总预算公开总附表