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2018年度漳州市国土资源局芗城分局部门预算说明
芗城区人民政府 www.xc.gov.cn  2018-02-11 发布机构:漳州市国土资源局芗城分局  稿源:漳州市国土资源局芗城分局 
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2018漳州市国土资源局芗城分局部门预算经市十六届人大二次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下:

一、  部门主要职责

漳州市国土资源局芗城分局部门的主要职责是:贯彻执行国家、省、市有关土地、矿产资源管理的方针、政策和法律法规;承办并组织调处全区国土资源权属纠纷,查处国土资源违法案件相关工作;负责管理区内农用地转用、土地征收的审查报批工作;负责管理区内城乡地籍、地政统一管理工作;负责管理区内国有和集体土地使用权、集体土地所有权登记发证审查报批工作;负责管理区内国土资源市场的管理工作,依法实施和监督管理国有土地、矿产使用权;履行地质环境管理即地灾防治工作和矿山地质环境管理;履行测绘行政管理职能;领导和管理基层国土资源所工作;承办上级国土资源管理部门、区委、区政府交办的其他事项

二、部门预算单位构成

漳州市国土资源局芗城分局部门包括1个机关行政及5个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员 编制数

在职人数

漳州市国土资源局芗城分局

财政核拨

7

5

漳州市国土资源局芗城分局芝山国土资源所

财政核拨

5

4

漳州市国土资源局芗城分局天宝国土资源所

财政核拨

5

3

漳州市国土资源局芗城分局

石亭国土资源所

财政核拨

4

3

漳州市国土资源局芗城分局

浦南国土资源所

财政核拨

4

3

漳州市国土资源局芗城分局

城区国土资源所

财政核拨

8

5

三、部门主要工作任务

2018年,漳州市国土资源局芗城分局部门主要任务是:根据上级国土资源部门的工作部署和区委区政府的中心工作,重点抓好以下工作:

(一)保障建设项目用地

(二)管好有限国土资源

(三)加强地质环境管理

(四)夯实基础创新工作 

(五)抓好干部队伍建设

四、预算收支总体情况

按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年,漳州市国土资源局芗城分局部门收入预算为303.14万元,比上年减少12.27万元,主要原因是工资、人员变动和车改。其中:一般公共预算拨款303.14万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他收入0万元,单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算303.14万元,比上年减少12.27万元,其中:人员支出230.84万元,对个人和家庭补助支出0.9万元,公用支出71.4万元,项目支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出情况

2018年度一般公共预算拨款支出303.14万元,比上年减少12.27万元,主要原因是工资、人员变动和车改,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括:

(一)2012999其他群众团体事务支出(项级科目)3.27万元。主要用于其他群众团体事务支出。

(二)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出(项级科目)32.77万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出支出。

(三)2101102事业单位医疗(项级科目)15.56万元。主要用于事业单位医疗支出。

(四)2200150事业运行(项级科目)172.52万元。主要用于事业运行支出。

(五)2210201住房公积金(项级科目)20.34万元。主要用于住房公积金支出。

(六)2101101行政单位医疗(项级科目)5.74万元。主要用于行政单位医疗。

(七)2200101行政运行(项级科目)52.94万元。主要用于行政运行支出。

六、政府性基金预算拨款支出情况

2018年度政府性基金支出0万元。

本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

七、财政拨款预算基本支出情况

2018年度财政拨款基本支出303.14万元,其中:

(一)人员经费231.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费71.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算“三公”经费支出情况

(一)因公出国(境)经费
  2018年预算安排0万元。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:与上年持平
  (二)公务接待费
  2018年预算安排4万元。主要用于公务及业务活动等方面的接待活动年相比支出下降10%,主要原因是:我局严格执行中央八项规定精神和《党政机关国内公务接待管理规定》。

(三)公务用车购置及运行费
  2018年预算安排0.9万元,其中:公车运行费0.9万元,公车购置费0万元。年相比支出减少15.67%,主要原因是:我局严格执行中央八项规定精神和《党政机关国内公车管理规定》。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

2018漳州市国土资源局芗城分局部门(含漳州市国土资源局芗城分局4个参公单位土地所、漳州市国土资源局芗城分局全额拨款城区国土资源所)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出52.8万元,比2017年减少2.2万元,主要原因是人员变动。

(二)政府采购情况

2018漳州市国土资源局芗城分局部门政府采购预算总额10.38万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2018年底,漳州市国土资源局芗城分局部门本级及所属的预算单位共有车辆1辆,其中:省部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018漳州市国土资源局芗城分局部门共设置绩效目标0个,涉及财政拨款资金0万元。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆,包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:3-1 2018年度收支预算总表

   3-2 2018年度收入预算总表

   3-3 2018年度支出预算总表

3-4 2018年度财政拨款收支预算总表

3-5 2018年度一般公共预算拨款支出预算表

   3-6 2018年度政府性基金拨款支出预算表

   3-7 2018年度一般公共预算支出经济分类情况表

   3-8 2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

    3-9 2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

3-10 2018年度部门专项资金管理清单目录

3-11 2018年度部门业务费绩效目标表

3-12 2018年度专项资金绩效目标表

 

2018年度部门业务费绩效目标表11

2018年度部门专项资金管理清单目录10

2018年度财政拨款收支预算总表4

2018年度收入预算总表2

2018年度收支预算总表1

2018年度一般公共预算“三公”经费支出预算表9

2018年度一般公共预算拨款支出预算表5

2018年度支出预算总表3

2018年度专项资金绩效目标表122018年度政府性基金拨款支出预算表6(1)

2018年度一般公共预算支出经济分类情况表7

2018年度一般公共预算基本支出经济分类情况表8(1)

2018年度专项资金绩效目标表12(1)